Вторник, 21 Августа 2018

Главная

Деятельность

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года

Скачать полный текст документа

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года

1. Экономические показатели

Прогноз социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года разработан на основе анализа тенденций развития экономики, постановления главы Верхнеландеховского муниципального района от 11.12.2008 № 104-п «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района», решения Совета Верхнеландеховского муниципального района от 01.10.2015 № 28 «О Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», постановления администрации Верхнеландеховского муниципального района от 30.10.2015 № 198-п «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности на 2015-2017 годы.

Прогнозные расчеты основных экономических показателей выполнены с учетом особенностей отраслевой структуры Верхнеландеховского муниципального района. Прогноз объемов продукции сельского хозяйства и промышленности разработан на основе анализа состояния экономики за 2013-2014 годы, исходя из оценочных результатов развития в 2015 году. Его базой являются сведения предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих производственную деятельность на территории района.

 

На экономическое развитие муниципального района в 2014 году и в истекшем периоде 2015 года оказало влияние сложное макроэкономическое положение Российской Федерации, связанное с ослаблением курса рубля, ужесточением доступа к кредитным ресурсам. В связи с этим были скорректированы оценочные показатели социально-экономического развития района на 2016-2018 годы.

1.1. Сельское хозяйство

Основу экономики Верхнеландеховского муниципального района составляет сельское хозяйство.

В районе успешно функционируют 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2054 личных подсобных хозяйств.

Площадь сельхозугодий в хозяйствах всех категорий составляет 23530 гектаров. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Верхнеландеховском муниципальном районе на протяжении последних лет остаются стабильными. В 2015 году посевная площадь увеличилась и составила 4185  га или 101,7% к уровню 2014 года.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района в 2015 году составит 224,44 млн.руб. или 107,5 % к уровню 2014 года.

Валовый сбор зерновых в хозяйствах всех категорий в 2015 году ожидается в объеме 637,7 тонн (156,3% к уровню 2014 года), урожайность – 14,0 ц/га. Объем производства картофеля во всех категориях хозяйств составит 2215,9 тонн (114,0 % к уровню 2014 года), овощей будет произведено 1200,0 тонн (118,8 % к уровню 2014 года).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.10.2015г. составило 1064 головы или 100,0 % к уровню прошлого года. Коров насчитывается 496 голов, что больше уровня прошлого года на 63 головы.

В 2015 году всеми видами хозяйств района будет произведено 2330,0 тонн молока, или 101,2% к уровню прошлого года. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшится и составит 330,0 тонн.

 

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района составит 240,28 млн.руб. или 101,0% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.

В 2016 году зерна будет произведено 640,0 тонн, картофеля – 2230,3 тонн, овощей – 1270,9 тонн, молока – 2360,0 тонн, скота и птицы в живом весе – 450 тонн.

Росту производства молока, скота и птицы на убой (в живом весе) будет способствовать реализация мер по  модернизации и реконструкции животноводческих ферм, что позволит в дальнейшем увеличить поголовье крупного рогатого скота.

В 2015 году глава КФХ Пушкин В.А. получил грант в сумме  2,2 млн. руб. на реконструкцию здания гаража под семейную животноводческую ферму на 100 голов КРС. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году.

 

Для обновления основных средств в 2016-2018 гг. планируется произвести закупку двух новых тракторов, зерноуборочного комбайна, планируется построить семейную животноводческую ферму в КФХ Магомедова Б.А. Основные средства  будут закуплены на средства хозяйств, с привлечением средств областного бюджета, лизинговых компаний и субсидированных кредитов банков.

Задачами на ближайшую перспективу являются:

- сохранение посевных площадей сельхозкультур не ниже уровня 2015 года;

- реализация программных мероприятий по развития агропромышленного комплекса муниципального района;

- продвижение продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей через торговые сети, розничные и сельскохозяйственные кооперативные рынки;

- организация участия товаропроизводителей в областных и межрайонных выставках-ярмарках;

- проведение работы по обеспечению сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

1.2. Промышленность

Отраслевая структура промышленности района представлена швейным производством, производством и распределением теплоэнергии, газа и воды, обработкой древесины.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 г. составил 67,91 млн.руб., индекс производства 100,82%.

В сфере обрабатывающей промышленности на территории района в 2014 году работали ООО «Швейник» и ООО «Швейная фабрика»  в п.Верхний  Ландех. По сведениям предприятий, объем отгруженной продукции швейного производства за 2014 год составил 14,68 млн.руб., индекс производства 110,13%.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг занимает производство и распределение воды и теплоэнергии – 78,4%.

Общий объем производства, выполненных работ и услуг предприятий коммунального комплекса за 2014 год составил 53,23 млн.руб., индекс производства – 96,77%.

Объем производства швейной продукции в 2015 году оценивается на уровне 17,33 млн.руб., индекс промышленного производства – 101,5%.

В 2015 году объем отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды по сведениям предприятий планируется на уровне 56,60 млн.руб., индекс промышленного производства составит 100,5%.

Объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется на уровне 80,30  млн.руб.,  индекс промышленного производства составит 101,23%.

В 2017-2018 гг. объем отгруженной продукции прогнозируется на уровне 86,59 млн.руб. и 93,68 млн.руб., ИПП составит 101,73% и 102,0% соответственно.

1.3. Рынок товаров и услуг

В районе насчитывается 34 объекта потребительского рынка – это 30 магазинов розничной торговли, 1 организация общественного питания, 1 парикмахерская, 2 пункта ритуальных услуг.

На территории Верхнеландеховского муниципального района функционирует  постоянно-действующая универсальная ярмарка, являющаяся важной составляющей частью розничной торговли.

Развитие сферы потребительского рынка в последние годы характеризуется положительной динамикой. В 2014 году оборот розничной торговли составил 136,67 млн. руб. или 99,0% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. Среднедушевой оборот розничной торговли составил 27,4 тыс.руб. на человека в год.

Товарная насыщенность потребительского рынка в период с 2015 по 2018 годы будет носить устойчивый характер. В 2015 году потребительская активность населения ожидается на уровне 2014 года. Оборот розничной торговли составит 154,44 млн.руб., темп роста – 100,0%.

Общее количество торговых площадей – 1181,4 кв.м., общая обеспеченность населения торговыми объектами на 1000 чел. населения – 237,2 кв.м.

В 2016 году оборот розничной торговли по предварительной оценке составит 166,9 млн.руб., темп роста – 101,0 %.

До 2018 года предполагается умеренный рост розничного товарооборота при условиях незначительного увеличения реальных денежных доходов населения и снижения инфляции.

Объем платных услуг, предоставляемых населению,  в 2015 году составит 20,9 млн.руб., или 101,0 к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. Объем платных услуг населению в 2016 году составит 22,81 млн.руб. (102,0 к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). Объем платных услуг населению в 2017-2018 годах составит 24,78 млн.руб. (с ростом 2,5%) и 27,0 млн.руб. (с ростом 2,8%).

Основную долю в объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные услуги. В планируемом периоде структура платных услуг существенных изменений не претерпит.

 

1.4. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году составил 11,75 млн.руб., в том числе за счет бюджетных средств – 3,66 млн.руб.:

- приобретение двух автомобилей ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ» – 1,14 млн.руб.;

- приобретение учебной литературы и оборудования для учреждений образования района – 0,73 млн.руб.

- капитальные вложения по ремонту здания Мытского краеведческого музея – 0,68 млн.руб.;

- капитальные вложения в строительство спортивной площадки на территории Мытской средней школы – 0,80 млн.руб.

Согласно ведомственной отчетности 1-КФХ крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2014 году приобретены сельскохозяйственные машины и оборудование, крупно-рогатый скот на сумму 5,06 млн.руб. Сельскохозяйственными организациями приобретены основные средства на сумму 3,02 млн.руб.

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 10,56 млн.руб., что в сопоставимых ценах составит 81,19 % к уровню 2014 года. Основную долю в общем объеме инвестиций составит приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для организации МФЦ (1,15 млн.руб.) и передача из государственной собственности Ивановской области в муниципальную собственность здания и основных средств отделения временного проживания в с.Мыт (4,42 млн.руб.).

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 11,60 млн.руб. Основную долю в общем объеме инвестиций составят капитальные вложения по приобретению оборудования за счет бюджетных средств и собственных средств предприятий и организаций.

Капитальные вложения в 2017-2018 гг. составят 18,0 млн.руб. и 19,5 млн.руб. соответственно.

На период до 2018 года планируется увеличение объема инвестиций в сельскохозяйственное производство – строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А., обновление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций.

В 2017-2018 годах планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт в рамках реализации региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ивановской области на 2013-2020 годы».

1.5. Строительство

В 2015 году объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составит 11,22 млн.руб. (с ростом 56,1% к уровню 2014 года).

Основную долю в общем объеме выполненных строительных работ составят строительные работы по ремонту административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в п.Верхний Ландех (3,42 млн.руб.).

Увеличение объема выполненных работ во виду деятельности «строительство» в 2015 году произошло за счет дорожного строительства. В населенных пунктах района проведены строительные работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 6,53 млн.руб.

В 2016 году объем выполненных работ во виду деятельности «строительство» составит 11,5 млн.руб. Планируется строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А.

В 2017-2018 гг. планируемый объем достигнет 13,25 млн.руб. (с приростом 8,9%) и 15,3 млн.руб. (с приростом 8,63%) соответственно. Планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт, продолжатся строительные работы по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах района.

1.6. Малое предпринимательство

Несмотря на финансовые и экономические проблемы, связанные с действием кризисных явлений в экономике, в 2015 году сохранена положительная динамика основных показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

На территории Верхнеландеховского муниципального района осуществляют деятельность 26 малых предприятий и 64 индивидуальных предпринимателя. В 2014 году открыли собственное дело 15 индивидуальных предпринимателей.

В 2014 году выросла доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций до 35,62%.

Оборот малых и средних предприятий за 2014 год увеличился на 4,1 % и составил 79,7 млн. рублей.

По оценке 2015 года оборот малых и средних предприятий составит 87,58 млн. рублей. Прогнозируется положительная динамика оборота малых предприятий, который возрастет до 110,39 млн.руб. в 2018 году.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе» планируется предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования для организации парикмахерской в п.Верхний Ландех.

 

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

2.1. Демография

Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году составила 4980 человек. В общей численности населения муниципального района наибольший удельный вес занимает сельское население. Данная ситуация сохранится на планируемый период до 2017 года.

По итогам 2014 года в районе увеличился естественный прирост населения: число родившихся составило 51 ребенок, что больше уровня прошлого года на 20 чел. Умерло 85 чел. За последние шесть лет в районе отмечается снижение смертности.

Наряду с естественными потерями населения, наблюдается отрицательные изменения в миграционных процессах: число выбывших из района превышает число прибывших.

Согласно данным прогноза развития демографической ситуации в районе среднегодовая численность населения к 2019 году составит 4,82 тыс.человек.

В 2016 году коэффициент рождаемости составит 13,58 чел. на 1000 населения. Коэффициент смертности в 2016 году уменьшится и составит 14,40 чел. на 1000 населения. В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя в 2018 году до 12,44 чел. на 1000 населения.

Улучшению демографической ситуации будет способствовать дальнейшая реализация мер на федеральном и областном уровнях, направленных на укрепление здоровья населения, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности.

В 2014 году в целях стимулирования рождаемости с соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан РФ» предоставлены 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства семьям, родившим третьего ребенка.

2.2. Труд и занятость

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.

Характерной особенностью демографического развития на период до 2018 года является сокращение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, однако в целом это не скажется на изменении численности населения, занятого в экономике.

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2015-2016 г.г. составит 4,40 %, что меньше уровня 2014 года на 0,13%.

В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника прогнозируется на уровне 14815 руб., что выше текущего года на 6,8%.

К 2018 году среднедушевые денежные доходы населения увеличатся до 8549 руб. На рост доходов населения в среднесрочной перспективе повлияет повышение заработной платы, а также меры по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии увеличится до 12961 руб.

 

2.3. Развитие социальной сферы

В результате реализации ряда социально-значимых областных целевых программ и муниципальных программ в последние годы можно говорить об устойчивой тенденции дальнейшего развития социальной сферы, что благоприятно отражается на качестве жизни населения района.

Развитие образования остается безусловным приоритетом деятельности администрации района. Расходы на образование в 2014 году составили 41,5 млн.руб. или 59,7 % бюджета муниципального района.

В настоящее время в районе функционирует 7 учреждений образования. Численность учащихся составляет 292 чел. Численность детей в детских дошкольных учреждениях составила 113 чел. Очереди в детские дошкольные образовательные учреждения нет.

Продолжается реализация инновационных проектов в сфере школьного образования. Обеспечено право родителей на получение в электронном виде информации об успеваемости учащихся и значимых событиях учебной деятельности, все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками.

Подвоз детей осуществляется 6 транспортными единицами.

Ежегодно за счет средств областного и местного бюджетов  осуществляется комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в образовательных учреждениях района.

В 2015 году по наказам избирателей были выделены денежные средства в сумме 966,5 тыс. руб. на ремонт кровельного покрытия и внутренних инженерных систем здания Мытского детского сада.

 

Организация здравоохранения в районе осуществляется через областное учреждение - Верхнеландеховскую ЦРБ и ее структурные подразделения.

В системе здравоохранения района медицинскую помощь оказывают 6 врачей и 27 чел. среднего медицинского персонала.

Число коек круглосуточного пребывания - 21 койка, число мест дневного пребывания - 29 коек.

На период до 2018 года в здравоохранении района обеспеченность больничными койками сохранится. При этом будет улучшаться медицинская помощь населению амбулаторно-поликлиническими учреждениями, количество посещений в смену в расчете на 10 тыс.населения увеличится с 400,0 в 2015 году до 518,67 в 2018 году.

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом на период до 2018 года сохранится и составит 12,45 и 56,02 человек на 10 тыс.населения соответственно.

Показатель обеспеченности населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа будет иметь тенденцию к увеличению и к 2018 году составит 145,23 и 186,72 учреждений на 100 тыс.населения соответственно.

На территории района физкультурно-спортивную работу осуществляют 8 учреждений: 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 общеобразовательных учреждения, 2 спортивные организации, работающие на базе Верхнеландеховской и Мытской СОШ. Имеется 9 спортивных сооружений общей площадью 6947кв.м. - 7 спортивных площадок и 2 спортивных зала.

В 2014 году Мытская школа стала участником партийного проекта «Детский спорт». За счет средств федерального и местного бюджетов в сумме 1,28 млн.руб., выделенных в рамках данного проекта построено спортивное плоскостное сооружение на территории школы и произведен ремонт спортивного зала.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет населения в 2014 году по району составил 133,9 кв.м. В 2015 ввод в эксплуатацию жилых домов оценивается в количестве 500,0 кв.м.

В 2016-2018 годах ожидается увеличение площади жилья на 100 кв. м ежегодно. Низкие темпы роста ввода жилья объясняются отсутствием свободных денежных средств населения на строительство.

 

3. Финансовые и бюджетные показатели

В 2014 году основная доля прибыли организаций по результатам хозяйственной деятельности получена СПК «Мыт» от реализации молока – 3,87 млн.руб. (за счет включения в доходы субсидии областного и федерального бюджета на реализованное молоко).

На период 2015-2018гг. прогнозируется рост прибыли до 3,95 млн.руб.

Консолидированный бюджет Верхнеландеховского муниципального района за 2014 год исполнен по доходам в сумме 112,6 млн.руб.

Собственных доходов в 2014 году поступило в сумме 22,5 млн.руб.  (2013г.-18,0 млн.руб.) или 20,0% от общей суммы доходов консолидированного бюджета. По сравнению с 2013 годом собственных доходов поступило на 4,5 млн.руб. больше. Данное увеличение обусловлено зачислением, начиная с 2014 года в муниципальные бюджеты доли доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Снижение объема доходов бюджета 2015 года по сравнению с отчетными данными 2014 году обусловлено снижением безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Оценка бюджета 2015 года и прогноз основных параметров бюджета на 2016 год и на плановый период учитывает изменения основных социально-экономических показателей района и выполнен по реалистичному сценарию

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года

 

1. Экономические показатели

Прогноз социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года разработан на основе анализа тенденций развития экономики, постановления главы Верхнеландеховского муниципального района от 11.12.2008 № 104-п «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района», решения Совета Верхнеландеховского муниципального района от 01.10.2015 № 28 «О Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», постановления администрации Верхнеландеховского муниципального района от 30.10.2015 № 198-п «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности на 2015-2017 годы.

Прогнозные расчеты основных экономических показателей выполнены с учетом особенностей отраслевой структуры Верхнеландеховского муниципального района. Прогноз объемов продукции сельского хозяйства и промышленности разработан на основе анализа состояния экономики за 2013-2014 годы, исходя из оценочных результатов развития в 2015 году. Его базой являются сведения предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих производственную деятельность на территории района.

 

На экономическое развитие муниципального района в 2014 году и в истекшем периоде 2015 года оказало влияние сложное макроэкономическое положение Российской Федерации, связанное с ослаблением курса рубля, ужесточением доступа к кредитным ресурсам. В связи с этим были скорректированы оценочные показатели социально-экономического развития района на 2016-2018 годы.

1.1. Сельское хозяйство

Основу экономики Верхнеландеховского муниципального района составляет сельское хозяйство.

В районе успешно функционируют 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2054 личных подсобных хозяйств.

Площадь сельхозугодий в хозяйствах всех категорий составляет 23530 гектаров. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Верхнеландеховском муниципальном районе на протяжении последних лет остаются стабильными. В 2015 году посевная площадь увеличилась и составила 4185  га или 101,7% к уровню 2014 года.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района в 2015 году составит 224,44 млн.руб. или 107,5 % к уровню 2014 года.

Валовый сбор зерновых в хозяйствах всех категорий в 2015 году ожидается в объеме 637,7 тонн (156,3% к уровню 2014 года), урожайность – 14,0 ц/га. Объем производства картофеля во всех категориях хозяйств составит 2215,9 тонн (114,0 % к уровню 2014 года), овощей будет произведено 1200,0 тонн (118,8 % к уровню 2014 года).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.10.2015г. составило 1064 головы или 100,0 % к уровню прошлого года. Коров насчитывается 496 голов, что больше уровня прошлого года на 63 головы.

В 2015 году всеми видами хозяйств района будет произведено 2330,0 тонн молока, или 101,2% к уровню прошлого года. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшится и составит 330,0 тонн.

 

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района составит 240,28 млн.руб. или 101,0% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.

В 2016 году зерна будет произведено 640,0 тонн, картофеля – 2230,3 тонн, овощей – 1270,9 тонн, молока – 2360,0 тонн, скота и птицы в живом весе – 450 тонн.

Росту производства молока, скота и птицы на убой (в живом весе) будет способствовать реализация мер по  модернизации и реконструкции животноводческих ферм, что позволит в дальнейшем увеличить поголовье крупного рогатого скота.

В 2015 году глава КФХ Пушкин В.А. получил грант в сумме  2,2 млн. руб. на реконструкцию здания гаража под семейную животноводческую ферму на 100 голов КРС. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году.

 

Для обновления основных средств в 2016-2018 гг. планируется произвести закупку двух новых тракторов, зерноуборочного комбайна, планируется построить семейную животноводческую ферму в КФХ Магомедова Б.А. Основные средства  будут закуплены на средства хозяйств, с привлечением средств областного бюджета, лизинговых компаний и субсидированных кредитов банков.

Задачами на ближайшую перспективу являются:

- сохранение посевных площадей сельхозкультур не ниже уровня 2015 года;

- реализация программных мероприятий по развития агропромышленного комплекса муниципального района;

- продвижение продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей через торговые сети, розничные и сельскохозяйственные кооперативные рынки;

- организация участия товаропроизводителей в областных и межрайонных выставках-ярмарках;

- проведение работы по обеспечению сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

1.2. Промышленность

Отраслевая структура промышленности района представлена швейным производством, производством и распределением теплоэнергии, газа и воды, обработкой древесины.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 г. составил 67,91 млн.руб., индекс производства 100,82%.

В сфере обрабатывающей промышленности на территории района в 2014 году работали ООО «Швейник» и ООО «Швейная фабрика»  в п.Верхний  Ландех. По сведениям предприятий, объем отгруженной продукции швейного производства за 2014 год составил 14,68 млн.руб., индекс производства 110,13%.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг занимает производство и распределение воды и теплоэнергии – 78,4%.

Общий объем производства, выполненных работ и услуг предприятий коммунального комплекса за 2014 год составил 53,23 млн.руб., индекс производства – 96,77%.

Объем производства швейной продукции в 2015 году оценивается на уровне 17,33 млн.руб., индекс промышленного производства – 101,5%.

В 2015 году объем отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды по сведениям предприятий планируется на уровне 56,60 млн.руб., индекс промышленного производства составит 100,5%.

Объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется на уровне 80,30  млн.руб.,  индекс промышленного производства составит 101,23%.

В 2017-2018 гг. объем отгруженной продукции прогнозируется на уровне 86,59 млн.руб. и 93,68 млн.руб., ИПП составит 101,73% и 102,0% соответственно.

1.3. Рынок товаров и услуг

В районе насчитывается 34 объекта потребительского рынка – это 30 магазинов розничной торговли, 1 организация общественного питания, 1 парикмахерская, 2 пункта ритуальных услуг.

На территории Верхнеландеховского муниципального района функционирует  постоянно-действующая универсальная ярмарка, являющаяся важной составляющей частью розничной торговли.

Развитие сферы потребительского рынка в последние годы характеризуется положительной динамикой. В 2014 году оборот розничной торговли составил 136,67 млн. руб. или 99,0% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. Среднедушевой оборот розничной торговли составил 27,4 тыс.руб. на человека в год.

Товарная насыщенность потребительского рынка в период с 2015 по 2018 годы будет носить устойчивый характер. В 2015 году потребительская активность населения ожидается на уровне 2014 года. Оборот розничной торговли составит 154,44 млн.руб., темп роста – 100,0%.

Общее количество торговых площадей – 1181,4 кв.м., общая обеспеченность населения торговыми объектами на 1000 чел. населения – 237,2 кв.м.

В 2016 году оборот розничной торговли по предварительной оценке составит 166,9 млн.руб., темп роста – 101,0 %.

До 2018 года предполагается умеренный рост розничного товарооборота при условиях незначительного увеличения реальных денежных доходов населения и снижения инфляции.

Объем платных услуг, предоставляемых населению,  в 2015 году составит 20,9 млн.руб., или 101,0 к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. Объем платных услуг населению в 2016 году составит 22,81 млн.руб. (102,0 к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). Объем платных услуг населению в 2017-2018 годах составит 24,78 млн.руб. (с ростом 2,5%) и 27,0 млн.руб. (с ростом 2,8%).

Основную долю в объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные услуги. В планируемом периоде структура платных услуг существенных изменений не претерпит.

 

1.4. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году составил 11,75 млн.руб., в том числе за счет бюджетных средств – 3,66 млн.руб.:

- приобретение двух автомобилей ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ» – 1,14 млн.руб.;

- приобретение учебной литературы и оборудования для учреждений образования района – 0,73 млн.руб.

- капитальные вложения по ремонту здания Мытского краеведческого музея – 0,68 млн.руб.;

- капитальные вложения в строительство спортивной площадки на территории Мытской средней школы – 0,80 млн.руб.

Согласно ведомственной отчетности 1-КФХ крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2014 году приобретены сельскохозяйственные машины и оборудование, крупно-рогатый скот на сумму 5,06 млн.руб. Сельскохозяйственными организациями приобретены основные средства на сумму 3,02 млн.руб.

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 10,56 млн.руб., что в сопоставимых ценах составит 81,19 % к уровню 2014 года. Основную долю в общем объеме инвестиций составит приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для организации МФЦ (1,15 млн.руб.) и передача из государственной собственности Ивановской области в муниципальную собственность здания и основных средств отделения временного проживания в с.Мыт (4,42 млн.руб.).

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 11,60 млн.руб. Основную долю в общем объеме инвестиций составят капитальные вложения по приобретению оборудования за счет бюджетных средств и собственных средств предприятий и организаций.

Капитальные вложения в 2017-2018 гг. составят 18,0 млн.руб. и 19,5 млн.руб. соответственно.

На период до 2018 года планируется увеличение объема инвестиций в сельскохозяйственное производство – строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А., обновление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций.

В 2017-2018 годах планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт в рамках реализации региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ивановской области на 2013-2020 годы».

1.5. Строительство

В 2015 году объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составит 11,22 млн.руб. (с ростом 56,1% к уровню 2014 года).

Основную долю в общем объеме выполненных строительных работ составят строительные работы по ремонту административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в п.Верхний Ландех (3,42 млн.руб.).

Увеличение объема выполненных работ во виду деятельности «строительство» в 2015 году произошло за счет дорожного строительства. В населенных пунктах района проведены строительные работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 6,53 млн.руб.

В 2016 году объем выполненных работ во виду деятельности «строительство» составит 11,5 млн.руб. Планируется строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А.

В 2017-2018 гг. планируемый объем достигнет 13,25 млн.руб. (с приростом 8,9%) и 15,3 млн.руб. (с приростом 8,63%) соответственно. Планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт, продолжатся строительные работы по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах района.

1.6. Малое предпринимательство

Несмотря на финансовые и экономические проблемы, связанные с действием кризисных явлений в экономике, в 2015 году сохранена положительная динамика основных показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

На территории Верхнеландеховского муниципального района осуществляют деятельность 26 малых предприятий и 64 индивидуальных предпринимателя. В 2014 году открыли собственное дело 15 индивидуальных предпринимателей.

В 2014 году выросла доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций до 35,62%.

Оборот малых и средних предприятий за 2014 год увеличился на 4,1 % и составил 79,7 млн. рублей.

По оценке 2015 года оборот малых и средних предприятий составит 87,58 млн. рублей. Прогнозируется положительная динамика оборота малых предприятий, который возрастет до 110,39 млн.руб. в 2018 году.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе» планируется предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования для организации парикмахерской в п.Верхний Ландех.

 

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

 

2.1. Демография

Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году составила 4980 человек. В общей численности населения муниципального района наибольший удельный вес занимает сельское население. Данная ситуация сохранится на планируемый период до 2017 года.

По итогам 2014 года в районе увеличился естественный прирост населения: число родившихся составило 51 ребенок, что больше уровня прошлого года на 20 чел. Умерло 85 чел. За последние шесть лет в районе отмечается снижение смертности.

Наряду с естественными потерями населения, наблюдается отрицательные изменения в миграционных процессах: число выбывших из района превышает число прибывших.

Согласно данным прогноза развития демографической ситуации в районе среднегодовая численность населения к 2019 году составит 4,82 тыс.человек.

В 2016 году коэффициент рождаемости составит 13,58 чел. на 1000 населения. Коэффициент смертности в 2016 году уменьшится и составит 14,40 чел. на 1000 населения. В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя в 2018 году до 12,44 чел. на 1000 населения.

Улучшению демографической ситуации будет способствовать дальнейшая реализация мер на федеральном и областном уровнях, направленных на укрепление здоровья населения, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности.

В 2014 году в целях стимулирования рождаемости с соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан РФ» предоставлены 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства семьям, родившим третьего ребенка.

2.2. Труд и занятость

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.

Характерной особенностью демографического развития на период до 2018 года является сокращение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, однако в целом это не скажется на изменении численности населения, занятого в экономике.

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2015-2016 г.г. составит 4,40 %, что меньше уровня 2014 года на 0,13%.

В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника прогнозируется на уровне 14815 руб., что выше текущего года на 6,8%.

К 2018 году среднедушевые денежные доходы населения увеличатся до 8549 руб. На рост доходов населения в среднесрочной перспективе повлияет повышение заработной платы, а также меры по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии увеличится до 12961 руб.

 

2.3. Развитие социальной сферы

В результате реализации ряда социально-значимых областных целевых программ и муниципальных программ в последние годы можно говорить об устойчивой тенденции дальнейшего развития социальной сферы, что благоприятно отражается на качестве жизни населения района.

Развитие образования остается безусловным приоритетом деятельности администрации района. Расходы на образование в 2014 году составили 41,5 млн.руб. или 59,7 % бюджета муниципального района.

В настоящее время в районе функционирует 7 учреждений образования. Численность учащихся составляет 292 чел. Численность детей в детских дошкольных учреждениях составила 113 чел. Очереди в детские дошкольные образовательные учреждения нет.

Продолжается реализация инновационных проектов в сфере школьного образования. Обеспечено право родителей на получение в электронном виде информации об успеваемости учащихся и значимых событиях учебной деятельности, все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками.

Подвоз детей осуществляется 6 транспортными единицами.

Ежегодно за счет средств областного и местного бюджетов  осуществляется комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в образовательных учреждениях района.

В 2015 году по наказам избирателей были выделены денежные средства в сумме 966,5 тыс. руб. на ремонт кровельного покрытия и внутренних инженерных систем здания Мытского детского сада.

 

Организация здравоохранения в районе осуществляется через областное учреждение - Верхнеландеховскую ЦРБ и ее структурные подразделения.

В системе здравоохранения района медицинскую помощь оказывают 6 врачей и 27 чел. среднего медицинского персонала.

Число коек круглосуточного пребывания - 21 койка, число мест дневного пребывания - 29 коек.

На период до 2018 года в здравоохранении района обеспеченность больничными койками сохранится. При этом будет улучшаться медицинская помощь населению амбулаторно-поликлиническими учреждениями, количество посещений в смену в расчете на 10 тыс.населения увеличится с 400,0 в 2015 году до 518,67 в 2018 году.

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом на период до 2018 года сохранится и составит 12,45 и 56,02 человек на 10 тыс.населения соответственно.

Показатель обеспеченности населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа будет иметь тенденцию к увеличению и к 2018 году составит 145,23 и 186,72 учреждений на 100 тыс.населения соответственно.

На территории района физкультурно-спортивную работу осуществляют 8 учреждений: 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 общеобразовательных учреждения, 2 спортивные организации, работающие на базе Верхнеландеховской и Мытской СОШ. Имеется 9 спортивных сооружений общей площадью 6947кв.м. - 7 спортивных площадок и 2 спортивных зала.

В 2014 году Мытская школа стала участником партийного проекта «Детский спорт». За счет средств федерального и местного бюджетов в сумме 1,28 млн.руб., выделенных в рамках данного проекта построено спортивное плоскостное сооружение на территории школы и произведен ремонт спортивного зала.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет населения в 2014 году по району составил 133,9 кв.м. В 2015 ввод в эксплуатацию жилых домов оценивается в количестве 500,0 кв.м.

В 2016-2018 годах ожидается увеличение площади жилья на 100 кв. м ежегодно. Низкие темпы роста ввода жилья объясняются отсутствием свободных денежных средств населения на строительство.

 

3. Финансовые и бюджетные показатели

В 2014 году основная доля прибыли организаций по результатам хозяйственной деятельности получена СПК «Мыт» от реализации молока – 3,87 млн.руб. (за счет включения в доходы субсидии областного и федерального бюджета на реализованное молоко).

На период 2015-2018гг. прогнозируется рост прибыли до 3,95 млн.руб.

Консолидированный бюджет Верхнеландеховского муниципального района за 2014 год исполнен по доходам в сумме 112,6 млн.руб.

Собственных доходов в 2014 году поступило в сумме 22,5 млн.руб.  (2013г.-18,0 млн.руб.) или 20,0% от общей суммы доходов консолидированного бюджета. По сравнению с 2013 годом собственных доходов поступило на 4,5 млн.руб. больше. Данное увеличение обусловлено зачислением, начиная с 2014 года в муниципальные бюджеты доли доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Снижение объема доходов бюджета 2015 года по сравнению с отчетными данными 2014 году обусловлено снижением безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Оценка бюджета 2015 года и прогноз основных параметров бюджета на 2016 год и на плановый период учитывает изменения основных социально-экономических показателей района и выполнен по реалистичному сценарию

 

 

 

 

 

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года
1. Экономические показатели
Прогноз социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года разработан на основе анализа тенденций развития экономики, постановления главы Верхнеландеховского муниципального района от 11.12.2008 № 104-п «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района», решения Совета Верхнеландеховского муниципального района от 01.10.2015 № 28 «О Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», постановления администрации Верхнеландеховского муниципального района от 30.10.2015 № 198-п «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности на 2015-2017 годы.
Прогнозные расчеты основных экономических показателей выполнены с учетом особенностей отраслевой структуры Верхнеландеховского муниципального района. Прогноз объемов продукции сельского хозяйства и промышленности разработан на основе анализа состояния экономики за 2013-2014 годы, исходя из оценочных результатов развития в 2015 году. Его базой являются сведения предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих производственную деятельность на территории района.
На экономическое развитие муниципального района в 2014 году и в истекшем периоде 2015 года оказало влияние сложное макроэкономическое положение Российской Федерации, связанное с ослаблением курса рубля, ужесточением доступа к кредитным ресурсам. В связи с этим были скорректированы оценочные показатели социально-экономического развития района на 2016-2018 годы.
1.1. Сельское хозяйство
Основу экономики Верхнеландеховского муниципального района составляет сельское хозяйство.
В районе успешно функционируют 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2054 личных подсобных хозяйств.
Площадь сельхозугодий в хозяйствах всех категорий составляет 23530 гектаров. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Верхнеландеховском муниципальном районе на протяжении последних лет остаются стабильными. В 2015 году посевная площадь увеличилась и составила 4185  га или 101,7% к уровню 2014 года.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района в 2015 году составит 224,44 млн.руб. или 107,5 % к уровню 2014 года.
Валовый сбор зерновых в хозяйствах всех категорий в 2015 году ожидается в объеме 637,7 тонн (156,3% к уровню 2014 года), урожайность – 14,0 ц/га. Объем производства картофеля во всех категориях хозяйств составит 2215,9 тонн (114,0 % к уровню 2014 года), овощей будет произведено 1200,0 тонн (118,8 % к уровню 2014 года).
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.10.2015г. составило 1064 головы или 100,0 % к уровню прошлого года. Коров насчитывается 496 голов, что больше уровня прошлого года на 63 головы.
В 2015 году всеми видами хозяйств района будет произведено 2330,0 тонн молока, или 101,2% к уровню прошлого года. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшится и составит 330,0 тонн.
В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района составит 240,28 млн.руб. или 101,0% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.
В 2016 году зерна будет произведено 640,0 тонн, картофеля – 2230,3 тонн, овощей – 1270,9 тонн, молока – 2360,0 тонн, скота и птицы в живом весе – 450 тонн.
Росту производства молока, скота и птицы на убой (в живом весе) будет способствовать реализация мер по  модернизации и реконструкции животноводческих ферм, что позволит в дальнейшем увеличить поголовье крупного рогатого скота.
В 2015 году глава КФХ Пушкин В.А. получил грант в сумме  2,2 млн. руб. на реконструкцию здания гаража под семейную животноводческую ферму на 100 голов КРС. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году.
Для обновления основных средств в 2016-2018 гг. планируется произвести закупку двух новых тракторов, зерноуборочного комбайна, планируется построить семейную животноводческую ферму в КФХ Магомедова Б.А. Основные средства  будут закуплены на средства хозяйств, с привлечением средств областного бюджета, лизинговых компаний и субсидированных кредитов банков.
Задачами на ближайшую перспективу являются:
- сохранение посевных площадей сельхозкультур не ниже уровня 2015 года;
- реализация программных мероприятий по развития агропромышленного комплекса муниципального района;
- продвижение продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей через торговые сети, розничные и сельскохозяйственные кооперативные рынки;
- организация участия товаропроизводителей в областных и межрайонных выставках-ярмарках;
- проведение работы по обеспечению сельского хозяйства квалифицированными кадрами.
1.2. Промышленность
Отраслевая структура промышленности района представлена швейным производством, производством и распределением теплоэнергии, газа и воды, обработкой древесины.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 г. составил 67,91 млн.руб., индекс производства 100,82%.
В сфере обрабатывающей промышленности на территории района в 2014 году работали ООО «Швейник» и ООО «Швейная фабрика»  в п.Верхний  Ландех. По сведениям предприятий, объем отгруженной продукции швейного производства за 2014 год составил 14,68 млн.руб., индекс производства 110,13%.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг занимает производство и распределение воды и теплоэнергии – 78,4%.
Общий объем производства, выполненных работ и услуг предприятий коммунального комплекса за 2014 год составил 53,23 млн.руб., индекс производства – 96,77%.
Объем производства швейной продукции в 2015 году оценивается на уровне 17,33 млн.руб., индекс промышленного производства – 101,5%.
В 2015 году объем отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды по сведениям предприятий планируется на уровне 56,60 млн.руб., индекс промышленного производства составит 100,5%.
Объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется на уровне 80,30  млн.руб.,  индекс промышленного производства составит 101,23%.
В 2017-2018 гг. объем отгруженной продукции прогнозируется на уровне 86,59 млн.руб. и 93,68 млн.руб., ИПП составит 101,73% и 102,0% соответственно.
1.3. Рынок товаров и услуг
В районе насчитывается 34 объекта потребительского рынка – это 30 магазинов розничной торговли, 1 организация общественного питания, 1 парикмахерская, 2 пункта ритуальных услуг.
На территории Верхнеландеховского муниципального района функционирует  постоянно-действующая универсальная ярмарка, являющаяся важной составляющей частью розничной торговли.
Развитие сферы потребительского рынка в последние годы характеризуется положительной динамикой. В 2014 году оборот розничной торговли составил 136,67 млн. руб. или 99,0% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. Среднедушевой оборот розничной торговли составил 27,4 тыс.руб. на человека в год.
Товарная насыщенность потребительского рынка в период с 2015 по 2018 годы будет носить устойчивый характер. В 2015 году потребительская активность населения ожидается на уровне 2014 года. Оборот розничной торговли составит 154,44 млн.руб., темп роста – 100,0%.
Общее количество торговых площадей – 1181,4 кв.м., общая обеспеченность населения торговыми объектами на 1000 чел. населения – 237,2 кв.м.
В 2016 году оборот розничной торговли по предварительной оценке составит 166,9 млн.руб., темп роста – 101,0 %.
До 2018 года предполагается умеренный рост розничного товарооборота при условиях незначительного увеличения реальных денежных доходов населения и снижения инфляции.
Объем платных услуг, предоставляемых населению,  в 2015 году составит 20,9 млн.руб., или 101,0 к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. Объем платных услуг населению в 2016 году составит 22,81 млн.руб. (102,0 к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). Объем платных услуг населению в 2017-2018 годах составит 24,78 млн.руб. (с ростом 2,5%) и 27,0 млн.руб. (с ростом 2,8%).
Основную долю в объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные услуги. В планируемом периоде структура платных услуг существенных изменений не претерпит.
1.4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году составил 11,75 млн.руб., в том числе за счет бюджетных средств – 3,66 млн.руб.:
- приобретение двух автомобилей ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ» – 1,14 млн.руб.;
- приобретение учебной литературы и оборудования для учреждений образования района – 0,73 млн.руб.
- капитальные вложения по ремонту здания Мытского краеведческого музея – 0,68 млн.руб.;
- капитальные вложения в строительство спортивной площадки на территории Мытской средней школы – 0,80 млн.руб.
Согласно ведомственной отчетности 1-КФХ крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2014 году приобретены сельскохозяйственные машины и оборудование, крупно-рогатый скот на сумму 5,06 млн.руб. Сельскохозяйственными организациями приобретены основные средства на сумму 3,02 млн.руб.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 10,56 млн.руб., что в сопоставимых ценах составит 81,19 % к уровню 2014 года. Основную долю в общем объеме инвестиций составит приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для организации МФЦ (1,15 млн.руб.) и передача из государственной собственности Ивановской области в муниципальную собственность здания и основных средств отделения временного проживания в с.Мыт (4,42 млн.руб.).
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 11,60 млн.руб. Основную долю в общем объеме инвестиций составят капитальные вложения по приобретению оборудования за счет бюджетных средств и собственных средств предприятий и организаций.
Капитальные вложения в 2017-2018 гг. составят 18,0 млн.руб. и 19,5 млн.руб. соответственно.
На период до 2018 года планируется увеличение объема инвестиций в сельскохозяйственное производство – строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А., обновление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций.
В 2017-2018 годах планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт в рамках реализации региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ивановской области на 2013-2020 годы».
1.5. Строительство
В 2015 году объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составит 11,22 млн.руб. (с ростом 56,1% к уровню 2014 года).
Основную долю в общем объеме выполненных строительных работ составят строительные работы по ремонту административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в п.Верхний Ландех (3,42 млн.руб.).
Увеличение объема выполненных работ во виду деятельности «строительство» в 2015 году произошло за счет дорожного строительства. В населенных пунктах района проведены строительные работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 6,53 млн.руб.
В 2016 году объем выполненных работ во виду деятельности «строительство» составит 11,5 млн.руб. Планируется строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А.
В 2017-2018 гг. планируемый объем достигнет 13,25 млн.руб. (с приростом 8,9%) и 15,3 млн.руб. (с приростом 8,63%) соответственно. Планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт, продолжатся строительные работы по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах района.
1.6. Малое предпринимательство
Несмотря на финансовые и экономические проблемы, связанные с действием кризисных явлений в экономике, в 2015 году сохранена положительная динамика основных показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
На территории Верхнеландеховского муниципального района осуществляют деятельность 26 малых предприятий и 64 индивидуальных предпринимателя. В 2014 году открыли собственное дело 15 индивидуальных предпринимателей.
В 2014 году выросла доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций до 35,62%.
Оборот малых и средних предприятий за 2014 год увеличился на 4,1 % и составил 79,7 млн. рублей.
По оценке 2015 года оборот малых и средних предприятий составит 87,58 млн. рублей. Прогнозируется положительная динамика оборота малых предприятий, который возрастет до 110,39 млн.руб. в 2018 году.
В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе» планируется предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования для организации парикмахерской в п.Верхний Ландех.
2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения
2.1. Демография
Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году составила 4980 человек. В общей численности населения муниципального района наибольший удельный вес занимает сельское население. Данная ситуация сохранится на планируемый период до 2017 года.
По итогам 2014 года в районе увеличился естественный прирост населения: число родившихся составило 51 ребенок, что больше уровня прошлого года на 20 чел. Умерло 85 чел. За последние шесть лет в районе отмечается снижение смертности.
Наряду с естественными потерями населения, наблюдается отрицательные изменения в миграционных процессах: число выбывших из района превышает число прибывших.
Согласно данным прогноза развития демографической ситуации в районе среднегодовая численность населения к 2019 году составит 4,82 тыс.человек.
В 2016 году коэффициент рождаемости составит 13,58 чел. на 1000 населения. Коэффициент смертности в 2016 году уменьшится и составит 14,40 чел. на 1000 населения. В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя в 2018 году до 12,44 чел. на 1000 населения.
Улучшению демографической ситуации будет способствовать дальнейшая реализация мер на федеральном и областном уровнях, направленных на укрепление здоровья населения, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности.
В 2014 году в целях стимулирования рождаемости с соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан РФ» предоставлены 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства семьям, родившим третьего ребенка.
2.2. Труд и занятость
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.
Характерной особенностью демографического развития на период до 2018 года является сокращение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, однако в целом это не скажется на изменении численности населения, занятого в экономике.
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2015-2016 г.г. составит 4,40 %, что меньше уровня 2014 года на 0,13%.
В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника прогнозируется на уровне 14815 руб., что выше текущего года на 6,8%.
К 2018 году среднедушевые денежные доходы населения увеличатся до 8549 руб. На рост доходов населения в среднесрочной перспективе повлияет повышение заработной платы, а также меры по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии увеличится до 12961 руб.
2.3. Развитие социальной сферы
В результате реализации ряда социально-значимых областных целевых программ и муниципальных программ в последние годы можно говорить об устойчивой тенденции дальнейшего развития социальной сферы, что благоприятно отражается на качестве жизни населения района.
Развитие образования остается безусловным приоритетом деятельности администрации района. Расходы на образование в 2014 году составили 41,5 млн.руб. или 59,7 % бюджета муниципального района.
В настоящее время в районе функционирует 7 учреждений образования. Численность учащихся составляет 292 чел. Численность детей в детских дошкольных учреждениях составила 113 чел. Очереди в детские дошкольные образовательные учреждения нет.
Продолжается реализация инновационных проектов в сфере школьного образования. Обеспечено право родителей на получение в электронном виде информации об успеваемости учащихся и значимых событиях учебной деятельности, все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками.
Подвоз детей осуществляется 6 транспортными единицами.
Ежегодно за счет средств областного и местного бюджетов  осуществляется комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в образовательных учреждениях района.
В 2015 году по наказам избирателей были выделены денежные средства в сумме 966,5 тыс. руб. на ремонт кровельного покрытия и внутренних инженерных систем здания Мытского детского сада.
Организация здравоохранения в районе осуществляется через областное учреждение - Верхнеландеховскую ЦРБ и ее структурные подразделения.
В системе здравоохранения района медицинскую помощь оказывают 6 врачей и 27 чел. среднего медицинского персонала.
Число коек круглосуточного пребывания - 21 койка, число мест дневного пребывания - 29 коек.
На период до 2018 года в здравоохранении района обеспеченность больничными койками сохранится. При этом будет улучшаться медицинская помощь населению амбулаторно-поликлиническими учреждениями, количество посещений в смену в расчете на 10 тыс.населения увеличится с 400,0 в 2015 году до 518,67 в 2018 году.
Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом на период до 2018 года сохранится и составит 12,45 и 56,02 человек на 10 тыс.населения соответственно.
Показатель обеспеченности населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа будет иметь тенденцию к увеличению и к 2018 году составит 145,23 и 186,72 учреждений на 100 тыс.населения соответственно.
На территории района физкультурно-спортивную работу осуществляют 8 учреждений: 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 общеобразовательных учреждения, 2 спортивные организации, работающие на базе Верхнеландеховской и Мытской СОШ. Имеется 9 спортивных сооружений общей площадью 6947кв.м. - 7 спортивных площадок и 2 спортивных зала.
В 2014 году Мытская школа стала участником партийного проекта «Детский спорт». За счет средств федерального и местного бюджетов в сумме 1,28 млн.руб., выделенных в рамках данного проекта построено спортивное плоскостное сооружение на территории школы и произведен ремонт спортивного зала.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет населения в 2014 году по району составил 133,9 кв.м. В 2015 ввод в эксплуатацию жилых домов оценивается в количестве 500,0 кв.м.
В 2016-2018 годах ожидается увеличение площади жилья на 100 кв. м ежегодно. Низкие темпы роста ввода жилья объясняются отсутствием свободных денежных средств населения на строительство.
3. Финансовые и бюджетные показатели
В 2014 году основная доля прибыли организаций по результатам хозяйственной деятельности получена СПК «Мыт» от реализации молока – 3,87 млн.руб. (за счет включения в доходы субсидии областного и федерального бюджета на реализованное молоко).
На период 2015-2018гг. прогнозируется рост прибыли до 3,95 млн.руб.
Консолидированный бюджет Верхнеландеховского муниципального района за 2014 год исполнен по доходам в сумме 112,6 млн.руб.
Собственных доходов в 2014 году поступило в сумме 22,5 млн.руб.  (2013г.-18,0 млн.руб.) или 20,0% от общей суммы доходов консолидированного бюджета. По сравнению с 2013 годом собственных доходов поступило на 4,5 млн.руб. больше. Данное увеличение обусловлено зачислением, начиная с 2014 года в муниципальные бюджеты доли доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
Снижение объема доходов бюджета 2015 года по сравнению с отчетными данными 2014 году обусловлено снижением безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Оценка бюджета 2015 года и прогноз основных параметров бюджета на 2016 год и на плановый период учитывает изменения основных социально-экономических показателей района и выполнен по реалистичному сценарию
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года
1. Экономические показатели
Прогноз социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года разработан на основе анализа тенденций развития экономики, постановления главы Верхнеландеховского муниципального района от 11.12.2008 № 104-п «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района», решения Совета Верхнеландеховского муниципального района от 01.10.2015 № 28 «О Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», постановления администрации Верхнеландеховского муниципального района от 30.10.2015 № 198-п «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района до 2020 года», муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности на 2015-2017 годы.
Прогнозные расчеты основных экономических показателей выполнены с учетом особенностей отраслевой структуры Верхнеландеховского муниципального района. Прогноз объемов продукции сельского хозяйства и промышленности разработан на основе анализа состояния экономики за 2013-2014 годы, исходя из оценочных результатов развития в 2015 году. Его базой являются сведения предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих производственную деятельность на территории района.
На экономическое развитие муниципального района в 2014 году и в истекшем периоде 2015 года оказало влияние сложное макроэкономическое положение Российской Федерации, связанное с ослаблением курса рубля, ужесточением доступа к кредитным ресурсам. В связи с этим были скорректированы оценочные показатели социально-экономического развития района на 2016-2018 годы.
1.1. Сельское хозяйство
Основу экономики Верхнеландеховского муниципального района составляет сельское хозяйство.
В районе успешно функционируют 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2054 личных подсобных хозяйств.
Площадь сельхозугодий в хозяйствах всех категорий составляет 23530 гектаров. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Верхнеландеховском муниципальном районе на протяжении последних лет остаются стабильными. В 2015 году посевная площадь увеличилась и составила 4185  га или 101,7% к уровню 2014 года.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района в 2015 году составит 224,44 млн.руб. или 107,5 % к уровню 2014 года.
Валовый сбор зерновых в хозяйствах всех категорий в 2015 году ожидается в объеме 637,7 тонн (156,3% к уровню 2014 года), урожайность – 14,0 ц/га. Объем производства картофеля во всех категориях хозяйств составит 2215,9 тонн (114,0 % к уровню 2014 года), овощей будет произведено 1200,0 тонн (118,8 % к уровню 2014 года).
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.10.2015г. составило 1064 головы или 100,0 % к уровню прошлого года. Коров насчитывается 496 голов, что больше уровня прошлого года на 63 головы.
В 2015 году всеми видами хозяйств района будет произведено 2330,0 тонн молока, или 101,2% к уровню прошлого года. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшится и составит 330,0 тонн.
В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств района составит 240,28 млн.руб. или 101,0% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.
В 2016 году зерна будет произведено 640,0 тонн, картофеля – 2230,3 тонн, овощей – 1270,9 тонн, молока – 2360,0 тонн, скота и птицы в живом весе – 450 тонн.
Росту производства молока, скота и птицы на убой (в живом весе) будет способствовать реализация мер по  модернизации и реконструкции животноводческих ферм, что позволит в дальнейшем увеличить поголовье крупного рогатого скота.
В 2015 году глава КФХ Пушкин В.А. получил грант в сумме  2,2 млн. руб. на реконструкцию здания гаража под семейную животноводческую ферму на 100 голов КРС. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году.
Для обновления основных средств в 2016-2018 гг. планируется произвести закупку двух новых тракторов, зерноуборочного комбайна, планируется построить семейную животноводческую ферму в КФХ Магомедова Б.А. Основные средства  будут закуплены на средства хозяйств, с привлечением средств областного бюджета, лизинговых компаний и субсидированных кредитов банков.
Задачами на ближайшую перспективу являются:
- сохранение посевных площадей сельхозкультур не ниже уровня 2015 года;
- реализация программных мероприятий по развития агропромышленного комплекса муниципального района;
- продвижение продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей через торговые сети, розничные и сельскохозяйственные кооперативные рынки;
- организация участия товаропроизводителей в областных и межрайонных выставках-ярмарках;
- проведение работы по обеспечению сельского хозяйства квалифицированными кадрами.
1.2. Промышленность
Отраслевая структура промышленности района представлена швейным производством, производством и распределением теплоэнергии, газа и воды, обработкой древесины.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 г. составил 67,91 млн.руб., индекс производства 100,82%.
В сфере обрабатывающей промышленности на территории района в 2014 году работали ООО «Швейник» и ООО «Швейная фабрика»  в п.Верхний  Ландех. По сведениям предприятий, объем отгруженной продукции швейного производства за 2014 год составил 14,68 млн.руб., индекс производства 110,13%.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг занимает производство и распределение воды и теплоэнергии – 78,4%.
Общий объем производства, выполненных работ и услуг предприятий коммунального комплекса за 2014 год составил 53,23 млн.руб., индекс производства – 96,77%.
Объем производства швейной продукции в 2015 году оценивается на уровне 17,33 млн.руб., индекс промышленного производства – 101,5%.
В 2015 году объем отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды по сведениям предприятий планируется на уровне 56,60 млн.руб., индекс промышленного производства составит 100,5%.
Объем отгруженной продукции в 2016 году прогнозируется на уровне 80,30  млн.руб.,  индекс промышленного производства составит 101,23%.
В 2017-2018 гг. объем отгруженной продукции прогнозируется на уровне 86,59 млн.руб. и 93,68 млн.руб., ИПП составит 101,73% и 102,0% соответственно.
1.3. Рынок товаров и услуг
В районе насчитывается 34 объекта потребительского рынка – это 30 магазинов розничной торговли, 1 организация общественного питания, 1 парикмахерская, 2 пункта ритуальных услуг.
На территории Верхнеландеховского муниципального района функционирует  постоянно-действующая универсальная ярмарка, являющаяся важной составляющей частью розничной торговли.
Развитие сферы потребительского рынка в последние годы характеризуется положительной динамикой. В 2014 году оборот розничной торговли составил 136,67 млн. руб. или 99,0% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. Среднедушевой оборот розничной торговли составил 27,4 тыс.руб. на человека в год.
Товарная насыщенность потребительского рынка в период с 2015 по 2018 годы будет носить устойчивый характер. В 2015 году потребительская активность населения ожидается на уровне 2014 года. Оборот розничной торговли составит 154,44 млн.руб., темп роста – 100,0%.
Общее количество торговых площадей – 1181,4 кв.м., общая обеспеченность населения торговыми объектами на 1000 чел. населения – 237,2 кв.м.
В 2016 году оборот розничной торговли по предварительной оценке составит 166,9 млн.руб., темп роста – 101,0 %.
До 2018 года предполагается умеренный рост розничного товарооборота при условиях незначительного увеличения реальных денежных доходов населения и снижения инфляции.
Объем платных услуг, предоставляемых населению,  в 2015 году составит 20,9 млн.руб., или 101,0 к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. Объем платных услуг населению в 2016 году составит 22,81 млн.руб. (102,0 к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). Объем платных услуг населению в 2017-2018 годах составит 24,78 млн.руб. (с ростом 2,5%) и 27,0 млн.руб. (с ростом 2,8%).
Основную долю в объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные услуги. В планируемом периоде структура платных услуг существенных изменений не претерпит.
1.4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году составил 11,75 млн.руб., в том числе за счет бюджетных средств – 3,66 млн.руб.:
- приобретение двух автомобилей ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ» – 1,14 млн.руб.;
- приобретение учебной литературы и оборудования для учреждений образования района – 0,73 млн.руб.
- капитальные вложения по ремонту здания Мытского краеведческого музея – 0,68 млн.руб.;
- капитальные вложения в строительство спортивной площадки на территории Мытской средней школы – 0,80 млн.руб.
Согласно ведомственной отчетности 1-КФХ крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2014 году приобретены сельскохозяйственные машины и оборудование, крупно-рогатый скот на сумму 5,06 млн.руб. Сельскохозяйственными организациями приобретены основные средства на сумму 3,02 млн.руб.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 10,56 млн.руб., что в сопоставимых ценах составит 81,19 % к уровню 2014 года. Основную долю в общем объеме инвестиций составит приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для организации МФЦ (1,15 млн.руб.) и передача из государственной собственности Ивановской области в муниципальную собственность здания и основных средств отделения временного проживания в с.Мыт (4,42 млн.руб.).
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 11,60 млн.руб. Основную долю в общем объеме инвестиций составят капитальные вложения по приобретению оборудования за счет бюджетных средств и собственных средств предприятий и организаций.
Капитальные вложения в 2017-2018 гг. составят 18,0 млн.руб. и 19,5 млн.руб. соответственно.
На период до 2018 года планируется увеличение объема инвестиций в сельскохозяйственное производство – строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А., обновление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций.
В 2017-2018 годах планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт в рамках реализации региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ивановской области на 2013-2020 годы».
1.5. Строительство
В 2015 году объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составит 11,22 млн.руб. (с ростом 56,1% к уровню 2014 года).
Основную долю в общем объеме выполненных строительных работ составят строительные работы по ремонту административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в п.Верхний Ландех (3,42 млн.руб.).
Увеличение объема выполненных работ во виду деятельности «строительство» в 2015 году произошло за счет дорожного строительства. В населенных пунктах района проведены строительные работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 6,53 млн.руб.
В 2016 году объем выполненных работ во виду деятельности «строительство» составит 11,5 млн.руб. Планируется строительство животноводческой фермы в КФХ Пушкина В.А.
В 2017-2018 гг. планируемый объем достигнет 13,25 млн.руб. (с приростом 8,9%) и 15,3 млн.руб. (с приростом 8,63%) соответственно. Планируется строительство 2-ой очереди водопровода в с.Мыт, продолжатся строительные работы по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах района.
1.6. Малое предпринимательство
Несмотря на финансовые и экономические проблемы, связанные с действием кризисных явлений в экономике, в 2015 году сохранена положительная динамика основных показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
На территории Верхнеландеховского муниципального района осуществляют деятельность 26 малых предприятий и 64 индивидуальных предпринимателя. В 2014 году открыли собственное дело 15 индивидуальных предпринимателей.
В 2014 году выросла доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций до 35,62%.
Оборот малых и средних предприятий за 2014 год увеличился на 4,1 % и составил 79,7 млн. рублей.
По оценке 2015 года оборот малых и средних предприятий составит 87,58 млн. рублей. Прогнозируется положительная динамика оборота малых предприятий, который возрастет до 110,39 млн.руб. в 2018 году.
В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе» планируется предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования для организации парикмахерской в п.Верхний Ландех.
2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения
2.1. Демография
Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году составила 4980 человек. В общей численности населения муниципального района наибольший удельный вес занимает сельское население. Данная ситуация сохранится на планируемый период до 2017 года.
По итогам 2014 года в районе увеличился естественный прирост населения: число родившихся составило 51 ребенок, что больше уровня прошлого года на 20 чел. Умерло 85 чел. За последние шесть лет в районе отмечается снижение смертности.
Наряду с естественными потерями населения, наблюдается отрицательные изменения в миграционных процессах: число выбывших из района превышает число прибывших.
Согласно данным прогноза развития демографической ситуации в районе среднегодовая численность населения к 2019 году составит 4,82 тыс.человек.
В 2016 году коэффициент рождаемости составит 13,58 чел. на 1000 населения. Коэффициент смертности в 2016 году уменьшится и составит 14,40 чел. на 1000 населения. В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя в 2018 году до 12,44 чел. на 1000 населения.
Улучшению демографической ситуации будет способствовать дальнейшая реализация мер на федеральном и областном уровнях, направленных на укрепление здоровья населения, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности.
В 2014 году в целях стимулирования рождаемости с соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан РФ» предоставлены 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства семьям, родившим третьего ребенка.
2.2. Труд и занятость
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.
Характерной особенностью демографического развития на период до 2018 года является сокращение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, однако в целом это не скажется на изменении численности населения, занятого в экономике.
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2015-2016 г.г. составит 4,40 %, что меньше уровня 2014 года на 0,13%.
В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника прогнозируется на уровне 14815 руб., что выше текущего года на 6,8%.
К 2018 году среднедушевые денежные доходы населения увеличатся до 8549 руб. На рост доходов населения в среднесрочной перспективе повлияет повышение заработной платы, а также меры по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии увеличится до 12961 руб.
2.3. Развитие социальной сферы
В результате реализации ряда социально-значимых областных целевых программ и муниципальных программ в последние годы можно говорить об устойчивой тенденции дальнейшего развития социальной сферы, что благоприятно отражается на качестве жизни населения района.
Развитие образования остается безусловным приоритетом деятельности администрации района. Расходы на образование в 2014 году составили 41,5 млн.руб. или 59,7 % бюджета муниципального района.
В настоящее время в районе функционирует 7 учреждений образования. Численность учащихся составляет 292 чел. Численность детей в детских дошкольных учреждениях составила 113 чел. Очереди в детские дошкольные образовательные учреждения нет.
Продолжается реализация инновационных проектов в сфере школьного образования. Обеспечено право родителей на получение в электронном виде информации об успеваемости учащихся и значимых событиях учебной деятельности, все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками.
Подвоз детей осуществляется 6 транспортными единицами.
Ежегодно за счет средств областного и местного бюджетов  осуществляется комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в образовательных учреждениях района.
В 2015 году по наказам избирателей были выделены денежные средства в сумме 966,5 тыс. руб. на ремонт кровельного покрытия и внутренних инженерных систем здания Мытского детского сада.
Организация здравоохранения в районе осуществляется через областное учреждение - Верхнеландеховскую ЦРБ и ее структурные подразделения.
В системе здравоохранения района медицинскую помощь оказывают 6 врачей и 27 чел. среднего медицинского персонала.
Число коек круглосуточного пребывания - 21 койка, число мест дневного пребывания - 29 коек.
На период до 2018 года в здравоохранении района обеспеченность больничными койками сохранится. При этом будет улучшаться медицинская помощь населению амбулаторно-поликлиническими учреждениями, количество посещений в смену в расчете на 10 тыс.населения увеличится с 400,0 в 2015 году до 518,67 в 2018 году.
Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом на период до 2018 года сохранится и составит 12,45 и 56,02 человек на 10 тыс.населения соответственно.
Показатель обеспеченности населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа будет иметь тенденцию к увеличению и к 2018 году составит 145,23 и 186,72 учреждений на 100 тыс.населения соответственно.
На территории района физкультурно-спортивную работу осуществляют 8 учреждений: 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 общеобразовательных учреждения, 2 спортивные организации, работающие на базе Верхнеландеховской и Мытской СОШ. Имеется 9 спортивных сооружений общей площадью 6947кв.м. - 7 спортивных площадок и 2 спортивных зала.
В 2014 году Мытская школа стала участником партийного проекта «Детский спорт». За счет средств федерального и местного бюджетов в сумме 1,28 млн.руб., выделенных в рамках данного проекта построено спортивное плоскостное сооружение на территории школы и произведен ремонт спортивного зала.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет населения в 2014 году по району составил 133,9 кв.м. В 2015 ввод в эксплуатацию жилых домов оценивается в количестве 500,0 кв.м.
В 2016-2018 годах ожидается увеличение площади жилья на 100 кв. м ежегодно. Низкие темпы роста ввода жилья объясняются отсутствием свободных денежных средств населения на строительство.
3. Финансовые и бюджетные показатели
В 2014 году основная доля прибыли организаций по результатам хозяйственной деятельности получена СПК «Мыт» от реализации молока – 3,87 млн.руб. (за счет включения в доходы субсидии областного и федерального бюджета на реализованное молоко).
На период 2015-2018гг. прогнозируется рост прибыли до 3,95 млн.руб.
Консолидированный бюджет Верхнеландеховского муниципального района за 2014 год исполнен по доходам в сумме 112,6 млн.руб.
Собственных доходов в 2014 году поступило в сумме 22,5 млн.руб.  (2013г.-18,0 млн.руб.) или 20,0% от общей суммы доходов консолидированного бюджета. По сравнению с 2013 годом собственных доходов поступило на 4,5 млн.руб. больше. Данное увеличение обусловлено зачислением, начиная с 2014 года в муниципальные бюджеты доли доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
Снижение объема доходов бюджета 2015 года по сравнению с отчетными данными 2014 году обусловлено снижением безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Оценка бюджета 2015 года и прогноз основных параметров бюджета на 2016 год и на плановый период учитывает изменения основных социально-экономических показателей района и выполнен по реалистичному сценарию

 

 

Воскресенский С.С.

Налоговый калькулятор

Финансовая грамотность населения

opros2015